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物理張老師

教育知識分享 歷史趣事時事評論

2024-06-26 03:39:56

應追回。單位工作人員因公出差需借支差旅費，應先到財務部門領取并填寫借款單，按照借款單所列內容填寫完整，然后送所在部門領導和有關部門人員審查簽字。

出納人員根據自己的職權范圍，審核無誤后給予現金支付。

出差人員回來后，應持各種原始至出納員處報銷，出納人員要熟知差旅費的開支范圍，標準和方法。程序：出差人應先到財務部門領取報銷單，將有關原始憑證，例如，車、船票，住宿發(fā)票，餐費票等分類后粘貼在報銷單據背后，經所在部門領導審核簽字后，送財務部門，出納人員根據相關規(guī)定，審核后予以報銷。報銷單據作為原始憑證編制記賬憑證。

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2024-06-26 03:39:56

如果你是財務人員，應盡快找經辦人索回，并調整相關單據的金額及賬務。

如果你是報銷人員，應主動向財務部門退回多領補助

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